三体系内审不符合报告如何编写？
一、不符合报告编写要点
1、事实描述客观精准
以审核观察记录为基础，明确时间、地点、责任人等要素，避免主观臆断
示例：“审核发现2025年4月仓库批次为XJ2305的原料存放区，实际数量（1200件）与电子台账记录（1000件）不一致”
2、条款引用准确对应
需标明违反的具体标准条款（如ISO9001:2015 8.5.2）及企业内控文件编号
避免笼统描述，例如“未按程序操作”应修正为“未执行《文件控制程序》第4.3条归档要求”
3、分级管理逻辑清晰
严重不符合项：涉及系统性失效或可能导致严重后果的问题（如安全防护装置缺失）
一般不符合项：局部流程执行偏差（如记录填写不及时）
二、典型不符合项分类（以制造业为例）
1、文件控制类
工艺文件版本未更新（如仍使用作废的WI-2023版作业指导书）
2、过程监控类
关键参数记录缺失（如注塑工序未保留模具温度曲线图）
3、资源配置类
检测设备超校准周期（如编号C-07的千分尺上次校准时间为2024年12月）
注：整改周期一般不超过30个工作日，重大项需在7日内提交阶段性进展报告。跨部门问题应通过专项会议协调资源，避免责任推诿
1、事实描述客观精准
以审核观察记录为基础，明确时间、地点、责任人等要素，避免主观臆断
示例：“审核发现2025年4月仓库批次为XJ2305的原料存放区，实际数量（1200件）与电子台账记录（1000件）不一致”
2、条款引用准确对应
需标明违反的具体标准条款（如ISO9001:2015 8.5.2）及企业内控文件编号
避免笼统描述，例如“未按程序操作”应修正为“未执行《文件控制程序》第4.3条归档要求”
3、分级管理逻辑清晰
严重不符合项：涉及系统性失效或可能导致严重后果的问题（如安全防护装置缺失）
一般不符合项：局部流程执行偏差（如记录填写不及时）
二、典型不符合项分类（以制造业为例）
1、文件控制类
工艺文件版本未更新（如仍使用作废的WI-2023版作业指导书）
2、过程监控类
关键参数记录缺失（如注塑工序未保留模具温度曲线图）
3、资源配置类
检测设备超校准周期（如编号C-07的千分尺上次校准时间为2024年12月）
注：整改周期一般不超过30个工作日，重大项需在7日内提交阶段性进展报告。跨部门问题应通过专项会议协调资源，避免责任推诿
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